合肥市滨湖医院2021年单位预算

发布时间:2021-2-5

   

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥市滨湖医院2021年财政拨款收支总表

2.合肥市滨湖医院2021年一般公共预算支出表

3.合肥市滨湖医院2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市滨湖医院2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市滨湖医院2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市滨湖医院2021年收支总表

7.合肥市滨湖医院2021年收入总表

8.合肥市滨湖医院2021年支出总表

9.合肥市滨湖医院2021年基本支出总表

10.合肥市滨湖医院2021年项目支出总表

11.合肥市滨湖医院2021年政府采购支出表

12.合肥市滨湖医院2021年政府购买服务支出表

13.合肥市滨湖医院2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市滨湖医院2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市滨湖医院2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市滨湖医院2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市滨湖医院2021年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务,开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤血液内科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的门诊治疗和住院治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

()教学科研

1、承担各大医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担国、省、市科研课题。

()业务技术指导

1、履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

()预防保健:

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市卫生保健工作。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市滨湖医院纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20201231日,合肥市滨湖医院实有各类人员1538人,其中在职1538人。

三、2021年度主要工作任务

(一)临床队伍强起来,再填新技术。

1、以十大救治中心为抓手,提升医疗技术;

2、以十大护理中心为抓手,提升护理技术。

(二)科研创新强起来,再谱新篇章。

1、打造高精尖医疗科研;

2、打造研究型护理团队。

(三)教育能力强起来,再展新气象。

1、研究生教育

2、住培教学

3、继续教育。

(四) 人才队伍强起来,再上新高度。

1、多渠道推动人才引育

2、多类别打造人才高地

3、多举措培育人才梯队。

(五) 医疗装备强起来,再推新品质。

1、尖端医疗设备助力精准疾病诊治

2、建立设备全生命周期管理系统。

(六)学科建设强起来,再跨新台阶。

1、打造名医名科名院

2、做好公共卫生体系

3、促进长三角健康一体化建设;

4、提升护理10+1重点专科水平;

5、全面彰显优质服务

(七)信息技术强起来,再登新平台。

1、加强智慧医院建设;

2、推广互联网+医疗健康

(八)科学管理强起来,再增新力度。

1、落实经济管理年,促进医院提质增效;

2、绩效与医保双轮驱动,提升医院竞争力;

3、完善内控体系长效机制。

(九)规模发展强起来,再定新格局。

1、集团医院一体化管理;

2、合理布局,错位发展。

(十)文化建设强起来,再显新形象。

1、党风廉政抓好队伍;

2、获得满意提升温度;

3、后勤保障高效服务;

4、新闻传播塑造形象

 

第二部分  2021年单位预算表

合肥市滨湖医院2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1. 合肥市滨湖医院2021年财政拨款收支总表(附件表1

2. 合肥市滨湖医院2021年一般公共预算支出表(附件表2

3. 合肥市滨湖医院2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4. 合肥市滨湖医院2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5. 合肥市滨湖医院2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6. 合肥市滨湖医院2021年收支总表(附件表6

7. 合肥市滨湖医院2021年收入总表(附件表7

8. 合肥市滨湖医院2021年支出总表(附件表8

9. 合肥市滨湖医院2021年基本支出总表(附件表9

10. 合肥市滨湖医院2021年项目支出总表(附件表10

11. 合肥市滨湖医院2021年政府采购支出表(附件表11

12. 合肥市滨湖医院2021年政府购买服务支出表(附件表12

13. 合肥市滨湖医院2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14. 合肥市滨湖医院2021 三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15. 合肥市滨湖医院2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16. 合肥市滨湖医院2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

 

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市滨湖医院2021年财政拨款收支预算8071.05万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款8071.05万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入8071.05万元。

支出按功能分类分为:卫生健康支出8071.05万元,占100%

2020年预算相比,收、支总计各增加3479.05万元,增长75.76 %。主要原因是2021年购置大型医疗设备。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市滨湖医院2021年一般公共预算拨款8071.05万元,比2020年预算拨款增加3479.05万元,增长75.76%,主要原因是2021年购置大型医疗设备。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出8071.05万元,占100%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)卫生健康支出(项)2021年预算8071.05万元比2020年预算拨款增加3479.05万元,增长75.76%,增长原因主要是2021年购置大型医疗设备。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市滨湖医院2021年一般公共预算基本支出0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市滨湖医院2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市滨湖医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市滨湖医院所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市滨湖医院2021年收支总预算93218.12万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出全部是卫生健康支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市滨湖医院2021年收入预算93218.12万元,其中:一般公共预算拨款收入8071.05万元,占8.66%,比2020年预算增加3479.05万元,增长75.76%,增长原因主要是2021年购置大型医疗设备。财政专户管理非税收入41万元,占0.04%,比2020年预算减少4万元,下降8.89%,下降原因主要是实习进修人员减少。其他收入85106.07万元,占91.3%,比2020年预算增加3774.89万元,增长4.64%,增长原因主要是我院医疗技术不断提高,患者就诊环境不断优化,引进了先进的医疗设备,提高了检查的准确率。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市滨湖医院2021年支出预算93218.12万元,比2020年预算增加7249.94万元,增长8.43%,增长原因主要是医疗技术提高,诊疗环境改善,来院病人数量增加,药品耗材支出增加,各项维持日常运营支出同步增加。其中,基本支出14.16万元,占0.02%,主要用于购置办公设备、车辆运行维护等;项目支出93203.96万元,占99.98%,主要用于专项资产配置支出、滨湖医院维修改造支出、人员支出、药品和耗材支出、管理运营费用支出、合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目支出、实习进修费支出等。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,合肥市滨湖医院一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年未安排公务用车购置及运行费

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021合肥市滨湖医院编制项目绩效目标8,预算资金93203.96万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

合肥市滨湖医院系非参公事业单位,无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算0万元,与2020年持平

(三)政府采购情况。

2021合肥市滨湖医院政府采购预算总额55357.06万元,其中:政府采购货物预算51157.06万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算3900万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,合肥市滨湖医院固定资产总金额200916.82万元,较上年增加10613.56万元,其中,土地、房屋及构筑物130636.47万元、通用设备130636.47万元、专用设备130636.47万元、其他资产5811.29万元。

单位车改后保留车辆4辆,其中,应急保障用车 4 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有21台(套),单位价值100万元以上的专用设备有 93  台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021合肥市滨湖医院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市滨湖医院无对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
   八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市滨湖医院2021年预算报表(16张)