合肥市第一人民医院
2024年度单位决算
2025年9月
目 录
第一部分 合肥市第一人民医院概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 合肥市第一人民医院2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 合肥市第一人民医院2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市第一人民医院2024年度
单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市第一人民医院2024年度单位职责主要有：
（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤血液内科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的门诊治疗和住院治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
(二)教学科研
1、作为安徽医科大学第三附属医院、安徽医科大学和皖南医学院硕士生培养单位、国家级住院医师规范化培训基地和临床药师培训基地，承担着大量的医学教育工作，包括院校教学，毕业后教育和继续教育。院校教育主要包括研究生培养、大学理论教学、临床实习教学，毕业后教育主要包括住院医师规范化培训和临床药师培训，继续教育主要包括来院人员进修培训和执医注册培训等。
2、承担国家、省、市科研课题的研发活动。
(三)业务技术指导
履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
(四)预防保健：
1、开展健康教育。
2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
3、参与城市卫生保健工作。
二、单位决算构成
合肥市第一人民医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2024年度单位决算报表
合肥市第一人民医院2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计112433.96万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计112433.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少644.27万元，下降0.6%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计108526.03万元，其中：财政拨款收入17612.31万元，占16.2%；事业收入76708.55万元，占70.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入14205.17万元，占13.1%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计109158.75万元，其中：基本支出87585.54万元，占80.2%；项目支出21573.2万元，占19.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计18832.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18832.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5982.86万元，下降24.1%，主要原因是2023年度财政拨付疫情期间医务人员临时性工作补助等承担政府指令性的项目累计5084万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出18822.7万元，占本年支出的99.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.35万元，增长0.4%,与上年度基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出18822.7万元，主要用于以下方面：科学技术支出81.4万元，占0.4%；卫生健康支出18741.3万元，占99.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9960.1万元，支出决算为18822.7万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因各类科教研项目纳入上级部门预算，年初预算数为0万元。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出189万元，占100%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.4万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3690.94万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为896.42万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为9960.1万元，支出决算为11837.14万元，完成年初预算的118.8%，决算数大于预算数的主要原因一是年中滨湖医院机构撤销，导致合肥市滨湖医院基建款项财政指标并入合肥市第一人民医院中，但合肥市滨湖医院基建年初预算1339.8万元未纳入合肥市第一人民医院预算中，故决算数小于预算数；二是合肥市空港医院项目和合肥市第一人民医院旧楼改造项目因2024年度已进入竣工审计阶段，审计进度缓慢，导致工程支付进度未按预算进度支出。
5．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为955.93万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.34万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1117.9万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度合肥市第一人民医院无财政拨款基本支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10.26万元，本年收入0万元，本年支出10.26万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用年初结转和结余10.26万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第一人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位2024年度不涉及一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，较上年持平。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划，故2024年合肥市第一人民医院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，较上年持平。原因是2023年度、2024年度均未安排公务接待计划，故2024年合肥市第一人民医院国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，较上年持平。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，较上年持平。原因是2023年度、2024年度均为安排公务用车购置计划，故2024年合肥市第一人民医院公务用车购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，较上年持平。原因是2023年度、2024年度均为安排公务用车运行维护费计划，故2024年合肥市第一人民医院无公务用车运行维护费，截至2024年12月31日，合肥市第一人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市第一人民医院组织对2024年度纳入单位预算的12个项目（其中3个项目属于合肥市滨湖医院，因25年3月合肥市滨湖医院机构撤销，原属于合肥市滨湖医院的3个财政项目统一纳入合肥市第一人民医院）支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第一人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市第一人民医院2024年度部门决算中公开“2024年管理运营费用”等12个项目（其中3个项目属于合肥市滨湖医院，因25年3月合肥市滨湖医院机构撤销，原属于合肥市滨湖医院的3个财政项目统一纳入合肥市第一人民医院）的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第一人民医院2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共12个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市第一人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2024年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，合肥市第一人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2024年12月31日，合肥市第一人民医院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（此处车辆数量与“三公”经费车辆保有量不一致，主要原因是我单位无财政经费开支的公务用车，现有6辆均为自筹经费开支的其他用车车辆）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）168台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市第一人民医院2024年度单位决算报表（共9张）
2.合肥市第一人民医院2024年度项目支出单位评价报告和绩效自评表（共12个）
合肥市第一人民医院2024年度项目支出单位评价报告和绩效自评表（共12个）