合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位决算
目 录
第一部分 合肥市第一人民医院蜀山分院概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件1：合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度部门决算报表（共9张）
附件2：合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度项目支出绩效自评表（共3个）
第一部分 合肥市第一人民医院蜀山分院单位概况
一、主要职责
合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位职责主要有：
（一）医疗服务：为广大群众提供优质医疗服务活动、保健服务、常规体检及计免接种等，完成医院的日常诊疗，按照针对医院的各项考核标准，完成门急诊病人的门诊治疗和住院病人的康复治疗。完成应对突发事件的急救和诊疗工作。
（二）疗养保健：承担团体计及个人体检、养老、医疗康复和干部保健工作。
二、单位决算构成
合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位决算报表
合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位决算报表（共9张）。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2025年度收入总计5,449.6万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计5,449.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计减少5,020.27万元，下降47.95%，支出总计减少5,020.27万元，下降47.95%，主要原因：一是我院于2024年10月全面停诊，本年度门诊及住院收入大幅下降；二是本年度仍需支付人员经费及耗材设备尾款，费用较上年度大幅下降。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计5,205.16万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；事业收入22.08万元，占0.42%；经营收入0万元，占0%；其他收入5,183.09万元，占99.58%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计5,449.6万元，其中：基本支出5,449.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计0万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计0万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计减少168.38万元，下降100%；财政拨款支出总计减少168.38万元，下降100%，主要原因：我院于2024年10月全面停诊，无财政拨款收入支出项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.38万元，下降100%。主要原因：我院于2024年10月全面停诊，无一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出0万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及因公出国（境）费用。决算数与上年持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及因公出国（境）费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及公务接待费用。决算数与上年持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及公务接待费用。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及公务用车购置及运行维护费用。决算数与上年持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及公务用车购置及运行维护费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
（1）公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及公务用车购置费用。决算数与上年持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及公务用车购置费用。2025年，购置车辆0辆。
（2）公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及公务用车运行维护费用。决算数与上年持平的主要原因是合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度不涉及公务用车运行维护费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2025年12月31日，合肥市第一人民医院蜀山分院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市第一人民医院蜀山分院系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2025年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2025年度，合肥市第一人民医院蜀山分院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，合肥市第一人民医院蜀山分院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第一人民医院蜀山分院组织对2025年度纳入单位预算的3个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金10611.67万元。从评价情况看，合肥市第一人民医院蜀山分院项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.单位决算中项目支出绩效自评结果
合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度单位决算中公开2025年管理运营费用等3个项目绩效自评结果，详见“附件2：合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度项目支出绩效自评表（共3个）”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度部门决算报表（共9张）
合肥市第一人民医院蜀山分院2025年度项目支出绩效自评表（共3个）