目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市第一人民医院2022年收支总表
2.合肥市第一人民医院2022年收入总表
3.合肥市第一人民医院2022年支出总表
4.合肥市第一人民医院2022年财政拨款收支总表
5.合肥市第一人民医院2022年一般公共预算支出表
6.合肥市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第一人民医院2022年政府性基金预算支出表
8.合肥市第一人民医院2022年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第一人民医院2022年基本支出总表
10.合肥市第一人民医院2022年项目支出总表
11.合肥市第一人民医院2022年政府采购支出表
12.合肥市第一人民医院2022年政府购买服务支出表
13.合肥市第一人民医院2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第一人民医院2022年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第一人民医院2022年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第一人民医院2022年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出预算情况说明
10.关于2022年政府采购预算情况说明
11.关于2022年政府购买服务预算情况说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市第一人民医院2022年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1.提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤血液内科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的门诊治疗和住院治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
3.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
(二)教学科研
1.承担各大医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
2.承担国、省、市科研课题。
(三)业务技术指导
1.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
(四)预防保健：
1.开展健康教育。
2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
3.参与城市卫生保健工作。
二、单位预算单位构成
2022年度合肥市第一人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥市第一人民医院实有各类人员2273人，其中在职1660人、离休11人、退休602人。
三、2022年度主要工作任务
（一）按照2022年的预算安排，组织收入，严格按预算控制支出，本着勤俭节约的原则，坚持依法依规，强化资金管理，提高预算管理与执行的绩效。
（二）在完成医院基本的门急诊和住院病人医疗服务的基础上，开展医生护士的实习进修培训和各类继续教育工作。
（三）门急诊住院综合楼全面开诊，最大限度的接诊病人，为病人提供最佳的就诊环境和做优质的诊疗服务。
（四）按重点局规划对院区内旧楼进行维修改造提升，进一步改善患者的就医环境，更好的为患者提供医疗服务，促进医院的健康发展。
（五）根据预算进度安排，主动联系上级主管部门协调组织开展专项资产论证，按计划完成年度专项资产的招标采购工作。
第二部分 2022年单位预算表
合肥市第一人民医院2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第一人民医院2022年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市第一人民医院2022年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市第一人民医院2022年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市第一人民医院2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市第一人民医院2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市第一人民医院2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第一人民医院2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市第一人民医院2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市第一人民医院2022年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第一人民医院2022年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第一人民医院2022年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第一人民医院2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第一人民医院2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第一人民医院2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第一人民医院2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市第一人民医院2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第一人民医院2022年收支总预算96707.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入和其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
二、关于2022年收入预算情况说明
合肥市第一人民医院2022年收入预算96707.17万元，其中：一般公共预算拨款收入11588.48万元，占11.98%，比2021年预算增加1619.48万元，增长16.25%，增长原因主要是2022年对院区内旧楼进行维修改造提升，资金由财政全额承担，故较2021年增幅较大；财政专户管理非税收入6万元，占0.01%，比2021年预算减少117.04万元，下降95.12%，下降原因主要是单位组织开展的实习进修培训有单位自行开增值税解决；其他收入85112.69万元，占88.01%，比2021年预算减少8822.77万元，下降9.39%，下降原因主要是2022年我院在院内进行旧楼改造提升影响诊疗环境，根据实际情况，调减预算指标。
三、关于2022年支出预算情况说明
合肥市第一人民医院2022年支出预算96707.17万元，比2021年预算减少7320.33万元，下降7.04%，下降原因主要是医院厉行勤俭结约，落实无预算不支出。其中，基本支出8916.62万元，占9.22%，主要用于在编人员经费支出、购置办公设备、车辆运行维护、保障机构日常运转等等；项目支出87790.55万元，占90.78%，主要用于主要用于聘用人员经费支出、药品耗材支出、门急诊住院综合楼工程尾款、发热门诊维修改造、旧楼维修提升、信息化平台、医疗设备购置和管理运营费用等。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第一人民医院2022年财政拨款收支预算11588.48万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：卫生健康支出11588.48万元，占100%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加1619.48万元，增长16.25 %。主要原因：一是2022年我院对院内旧楼进行改造提升，资金由财政全额承担。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第一人民医院2022年一般公共预算拨款11588.48万元，比2021年预算拨款增加1619.48万元，增长16.25%，主要原因：一是2022年我院对院内旧楼进行改造提升，资金由财政全额承担。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出11588.48万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算11588.48万元，比2021年预算增加1619.48万元，增长16.25%，增长原因主要是2022年我院对院内旧楼进行改造提升，资金由财政全额承担。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出0万元。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第一人民医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第一人民医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出预算情况说明
合肥市第一人民医院2022年项目支出预算安排87790.55万元，比2021年预算减少7915.12万元，下降8.27%，下降原因主要是2022年院内旧楼维修改造提升，整体预算较2021年减少。主要包括本年财政拨款安排11588.48万元（其中一般公共预算安排11588.48万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排6万元、其他收入安排76196.07万元。
十、关于2022年政府采购预算情况说明
合肥市第一人民医院2022年安排政府采购预算43032.91万元，比2021年预算减少5733.01万元，下降11.76%，下降原因主要是各项采购支出较2021年有所减少。
十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明
合肥市第一人民医院2022年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，合肥市第一人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是2022年未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公务用车购置及运行费,主要用于日常公务活动所需车辆的维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2022年合肥市第一人民医院编制项目绩效目标8个，预算资金87790.55万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市第一人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2021年持平，持平原因是2022年未安排机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2022年合肥市第一人民医院政府采购预算总额43032.91万元，其中：政府采购货物预算39965.29万元、政府采购工程预算44.5万元、政府采购服务预算3023.12万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，合肥市第一人民医院固定资产总金额（原值）160727.48万元，较上年增加59124.84万元，其中，土地、房屋及构筑物63859.34万元、通用设备7533.62万元、专用设备84394.09万元、其他资产4940.43万元。
单位车改后保留车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。
单位价值50万元以上的通用设备有22台（套），单位价值100万元以上的专用设备有162台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备6台（套），购置费1653万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2022年合肥市第一人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金772.9万元。
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
2022年合肥市第一人民医院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市第一人民医院2022年预算报表（16张）
