目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年收支总表
2.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年收入总表
3.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年支出总表
4.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年财政拨款收支总表
5.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年一般公共预算支出表
6.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年基本支出总表
10.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年项目支出总表
11.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年政府采购支出表
12.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年政府购买服务支出表
13.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据《执业许可证》规定，本部门主要职责是:为广大群众提供优质医疗服务活动、保健服务、常规体检及计免等，完成医院的日常诊疗，按照针对医院的各项考核指标，认真完成门急诊病人的门诊治疗和住院病人的康复治疗。完备应对突发事件的急救和诊疗工作。
二、单位预算单位构成
2023年度合肥市第一人民医院蜀山分院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市第一人民医院蜀山分院实有各类人员 38 人，其中在职 12 人、离休 0 人、退休 24 人。
三、2023年度主要工作任务
（一）维持医院日常运营。加强医院运行管理，保证医院日常运转，保障职工福利待遇，节约运营成本，控制不合理支出，促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。
（二）按照2023年的预算安排，组织收入，严格按预算控制支出，本着勤俭节约的原则，坚持依法依规，强化资金管理，提高预算管理与执行的绩效。
（三）保证药品和耗材的日常采购工作。保障医院诊疗开展和病人用药需求，降低患者用药成本。
第二部分 2023年单位预算表
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市第一人民医院蜀山分院2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第一人民医院蜀山分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第一人民医院蜀山分院2023年收支总预算13888.05万元（不含提前下达，下同），收入全部是其他收入（事业收入）。支出包括卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年收入预算13888.05万元，收入全部是其他收入（事业收入）13888.05万元，比2022年预算增加2083.05万元，增长17.65%，增长原因主要是新冠疫情过后门诊病人会有所增加，预计业务收入略有上升。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年支出预算13888.05万元，比2022年预算增加2083.05万元，增长17.65%，其中，基本支出180.08万元，占1.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13707.97万元，占98.70%，主要用于人员支出、药品和耗材支出、管理运营费用支出和专项资产购置费用。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年财政拨款收支预算0万元。与2022年预算持平，主要原因：2023年未安排财政拨款。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年一般公共预算拨款0万元，与2022年预算持平，主要原因：2023年未安排一般公共预算拨款。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
本年没有需要公开的一般公共预算拨款具体使用情况。六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年一般公共预算基本支出0万元。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年项目支出预算安排13707.97万元，比2022年预算增加2208.87万元，增长19.21%，增长原因主要是根据医院规划需要和发展目标。主要包括其他收入安排13707.97万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年安排政府采购预算2603.75万元。比2022年预算增加2370.75万元，增长1017.49%，增长原因主要是医院严格执行政府采购流程，根据医院明年发展目标。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，合肥市第一人民医院蜀山分院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于出国考察等外事活动。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车运行经费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车购置经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2022年合肥市第一人民医院蜀山分院编制项目绩效目标4个，预算资金13707.97万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市第一人民医院蜀山分院系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是2023年未安排机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市第一人民医院蜀山分院政府采购预算总额2603.75万元，其中：政府采购货物预算2603.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市第一人民医院蜀山分院固定资产总金额（原值）17275.62万元，较上年增加589.22万元，其中：土地、房屋及构筑物9147.72万元、通用设备884.14万元、专用设备7150.49万元、其他资产93.27万元。
单位车改后保留车辆3 辆，其中，应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 2 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 12 台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备2 台（套），购置费215万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市第一人民医院蜀山分院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2022年合肥市第一人民医院蜀山分院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：
合肥市第一人民医院蜀山分院2023年预算报表（16张）