合肥市第一人民医院蜀山分院2022年度
单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市第一人民医院蜀山分院2022年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市第一人民医院蜀山分院2021年度单位职责主要有：
（一）医疗服务：为广大群众提供优质医疗服务活动、保健服务、常规体检及计免接种等，完成医院的日常诊疗，按照针对医院的各项考核标准，完成门急诊病人的门诊治疗和住院病人的康复治疗。完成应对突发事件的急救和诊疗工作。
（二）疗养保健：承担团体及个人体检、养老、医疗康复和干部保健工作。
二、单位决算构成
合肥市第一人民医院蜀山分院2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度单位决算报表
合肥市第一人民医院蜀山分院 2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计11400.29万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计11400.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少5424.96万元，下降32.24%，主要原因：一是疫情影响，本院黄码医院期间定点收治黄码病人，导致无法开展其他正常医疗业务；二是财政拨款较上年减少。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计10514.34万元，其中：财政拨款收入1204.78万元，占11.46%；事业收入9244.22万元，占87.92%；经营收入0万元，占0%；其他收入65.34万元，占0.62%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计11400.29万元，其中：基本支出10195.51万元，占89.43%；项目支出1204.78万元，占10.57%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1204.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1204.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2470.57万元，下降67.22%，主要原因：2021年度含医疗设备采购款，本年度不含。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1204.78万元，占本年支出的10.57%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2470.57万元，下降67.22%。主要原因：2021年度含医疗设备采购款，本年度不含。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1204.78万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1204.78，占比100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1204.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康管理事务和公共卫生纳入上级部门预算。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1204.78万元，占100%。具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为945.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算数为259.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款为突发应急处理费用，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。持平的主要原因是无因公出国费用支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。与上年持平的主要原因是未安排公务接待，无公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。与上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行费用支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。与上年持平的主要原因是未安排公务车购置。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。与上年持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出。截至2022年12月31日，合肥市第一人民医院蜀山分院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第一人民医院蜀山分院组织对2022年度纳入单位预算的8个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第一人民医院蜀山分院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市第一人民医院蜀山分院2022年度部门决算中公开“拨付黄码医院建设资金”等8个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第一人民医院蜀山分院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共8个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市第一人民医院蜀山分院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市第一人民医院蜀山分院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市第一人民医院蜀山分院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。
公务用车前后不一致原因说明：合肥市第一人民医院蜀山分院共有车辆3辆为自有经费支出，不是一般公共预算及政府基金财政拨款开支的公务用车，因此合肥市第一人民医院蜀山分院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务车保有数为0
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
